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2015年度梅州市國土資源局部門決算

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發布時間:2016-10-17       
  
目錄
第一部分梅州市國土資源局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分梅州市國土資源局2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分梅州市國土資源局2015 年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
 
 
 
 
 
       第一部分 梅州市國土資源局概況 
一、主要職能
 (一)貫徹執行國家和省有關土地、礦產、測繪管理的方針政策和法律法規,堅持依法行政;擬訂本市有關規范性文件并組織實施;負責國土資源管理行政事項的聽證和行政復議。
   (二)編制和實施國土規劃、土地和礦產資源保護與合理利用規劃、地質勘查規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃及測繪工作規劃;參與呈報省人民政府和市人民政府審批的城市總體規劃的審核;制訂市級土地利用總體規劃,指導和審核縣、鎮級土地、礦產資源開發利用總體規劃。
   (三)監督檢查縣級國土資源主管部門行政執法和土地、礦產資源規劃執行情況;統籌協調國土資源整治活動;依法保護土地、礦產資源所有者和使用者的合法權益,承辦并組織調處重大權屬糾紛;查處轄區內土地、礦產、測繪重大違法案件,以及有關行政處罰、行政強制等工作;配合有關部門和司法機關查處違反土地、礦產、測繪管理法律、法規的行為。
 (四)負責實施耕地保護的責任,實施農地用途管制,指導基本農田保護;擬訂未利用土地開發、土地整理、土地復墾和開發耕地有關規定并指導監督實施,確保耕地面積占補動態平衡。
 (五)制訂地籍管理辦法;組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測;組織土地確權、城鄉地籍、土地登記發證等工作。
 (六)負責組織節約集約利用土地的工作。對土地使用權出讓、轉讓、租賃、抵押、作價出資等交易業務和政府收購等進行管理和監督檢查;指導農村集體非農土地使用權的流轉管理;指導土地定級、基準地價、標定地價的制定與公布,確認土地評估機構的資格和實施地價備案制度;承擔呈報國務院、省人民政府和市人民政府審批的各類用地的審查、報批;主管全市土地的征用、劃撥、出讓工作。
 (七)負責《廣東省礦產資源管理條例》規定采礦權的審批、登記、發證工作;組織礦產管理調查,負責礦產資源儲量管理;依法實施地質勘查的監督管理,參與管理地質勘查成果;組織征收礦產資源補償費、采礦權使用費和采礦權價款。
   (八)組織監測、防治地質災害和保護地質遺跡;管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和參與認定評價,監測、監督、防止地下水的過量開采與污染,保護地質環境;負責認定地質遺跡保護區的有關工作。
   (九)負責轄區內區域測繪工作的統一監督管理;制訂基礎測繪規劃;組織并管理基礎測繪、行政區域界線測繪、地籍測繪和其他重大測繪項目;依法實施測繪行業管理、成果質量審查和地圖編制;管理大地測量控制系統,管理、審核、發布重要基礎地理信息數據;指導和監督測量標志的保護工作。
   (十)負責市轄區范圍內及蕉華、梅西管理區的土地、礦產資源、測繪管理具體工作。
   (十一)負責下一級國土資源主管部門領導干部雙重管理主管方的工作。
   (十二)承辦市委、市人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看,市國土資源局部門決算包括:市本級決算及下屬單位決算。
納入市國土資源局2015 年度部門決算編制范圍的二級預算單位
包括:
1、梅州市國土資源局本級
2、梅州市國土資源局直屬分局(含國土所)
3、梅州市國土資源局廣東梅州高新區技術產業園區分局
4、梅州市國土資源局蕉華分局
5、梅州市國土資源局梅西分局
6、梅州市人民政府調處土地糾紛辦公室
7、梅州市地質環境監測站
8、梅州市礦業辦
9、梅州市國土資源檔案館
10、梅州市國土資源局直屬分局地質環境監測站
第二部分
公開01表-08表
第三部分
梅州市國土資源局2015 年度部門決算情況說明
一、關于2015年度收入支出決算總體情況說明
市國土資源局2015年度收入總計92,979.96萬元,支出總計92,979.96萬元。與2014年相比,收、支總計各減少61,136.06萬元。市國土資源局2015年度收、支總計比2014年降低39.67%。
二、關于2015年度收入決算情況說明
本年度收入合計7,227.59萬元,財政撥款收入7,227.59萬元,占100%。
三、關于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財政撥款收支總決算
本年支出合計88,370.85萬元,其中:基本支出1,243.57萬元,占1.41%;項目支出87127.28萬元,占98.59%。
3:支出決算
 
四、關于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
市國土資源局2015年度收支總決算92,979.96萬元。與2014年相比,收、支總計各減少61,136.06萬元。市國土資源局2015年度收、支總計比2014年降低39.67%。
4:財政撥款收、支決算總計變動情況
   (單位:萬元)
 
五、關于市國土資源局2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 (一)財政撥款支出決算總體情況。
    市國土資源局2015年財政撥款支出 86,237.76萬元,占本年度支出合計的 92.75%。與2014年相比,財政撥款支出增加 20,167.52萬元,增長30.52% 。主要原因:主要原因是國有土地使用權出讓收入安排支出較大,如:征地和拆遷補償支出、土地開發支出、補助被征地農民支出等政撥款支出預算比上年增加 20,167.52 萬元。剔除上述因素后,財政部2015年財政撥款支出比2014年增長8.73% 。
5:財政撥款支出決算變動情況
   (單位:萬元)
(二)財政撥款支出決算結構情況。
市國土資源局2015年財政撥款支出4,054.05 萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出 188.55萬元,占4.65%;醫療衛生與計劃生育(類)支出30.28萬元,占0.75% ;農林水(類)支出 2.76萬元,占0.07% ;國土海洋氣象等(類)支出 1,104.74萬元,占27.25% ;住房保障(類)支出85.73萬元,占2.11%;其他(類)支出2,642萬元,占65.17%。
6:財政撥款支出決算結構
(二)財政撥款支出決算具體情況。
市國土資源局2015年度財政撥款支出年初預算為1508.32萬元,支出決算為1084.37萬元,完成年度預算的71.89% 。決算數小于預算的主要原因:部分支出通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。其中:
1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)。年初預算為164.77萬元,支出決算為 188.56萬元,完成年度預算的114.44%。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及以前年度和2015年基本工資標準調整,相應增加支出。
2.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政事業單位醫療(項)。年初預算為27.72萬元,支出決算為30.25萬元,完成年初預算的109.13%。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及以前年度和2015年醫療標準調整,相應增加支出。
    3.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)國土資源事務等(項)。年初預算為1,238.37萬元,支出決算為779.83萬元,完成年初預算的62.97%。決算數小于預算數的主要原因是受宏觀政策調整影響,原定的個別項目績效評價業務活動取消,支出相應減少。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為77.46萬元,支出決算為85.73萬元,完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及以前年度和2015年住房公積金標準調整,相應增加支出。
 
六、關于市國土資源局2015 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
市國土資源局2015年度財政撥款基本支出1,084.37萬元,其中:人員經費775.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費309.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
 
七、關于市國土資源局2015 年度一般公共預算財政撥款“三公”
經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。市國土資源局2015 年度“三公”經費財政撥款支出預算為98.5萬元,支出決算為50.79萬元,完成預算的63.61%,其中:公務用車運行費支出決算為39.51萬元,完成預算的72.63%;公務接待費支出決算為11.28萬元,完成預算的25.58%。2015 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。2015 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014 年減少37.1 萬元,減少42.21%,其中:公務用車運行費支出決算減少14.77萬元,降低27.06%;公務接待費支出決算減少22.33 萬元,減少66.44%。公務用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神,公務用車數量減少或部分公務用車停駛。公務接待費支出與2014 年相比較少。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2015 年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車運行費支出決算39.51萬元,占77.79%;公務接待費支出決算11.28萬元,占22.21%。
7:“三公”經費財政撥款支出結構
市國土資源局2015 年度部門決算☞情況說明
1.因公出國(境)費支出0萬元。
   2.公務用車運行費支出39.51萬元。其中:公務用車運行支出39.51萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及市國土資源局業務所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2015 年,局機關其他部屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。
    3.公務接待費支出11.28萬元。其中:兄弟單位接待支出11.28萬元。主要用于市國土資源局開展對外業務上級單位及兄弟單位接待支出。市國土資源局2015 年共接待上級單位及兄弟單位學習249批次,接待人數1532人次,接待人數減少,所以比2015年預算費用大幅下降。
 
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2015 年財政部機關運行經費支出487.69萬元,比2014年減少342.61萬元,減少23.67%。主要原因是貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神,公務用車數量減少或部分公務用車停駛。
(二)政府采購支出情況。
2015 年國土資源局政府采購支出總額2.75萬元,其中:政府采購貨物支出2.75萬元、政府采購支出2.75萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占用情況。
截至2015 年12 月31 日,市國土資源局共有車輛7輛,一般公務用車7輛。
四、2015年度無預算績效管理評價。
 
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指市國土資源局離退休干部局統一管理的部機關離退休人員的支出。
五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務的財政部離退休干部局的支出。
六、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費。
七、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20 年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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